入库单和发票的供应商不一致怎么开票-用友U8
问题现象：在用友U8V10.1erp软件供应链管理的采购管理模块中供应商改了名字，之前入库单上的是A供应商，现在需要开发票是B供应商，怎么开发票？？
原因分析：直接不同供应商的结算
解决方案：在用友U8V10.1erp系统中直接参照入库单开发票的时候，修改发票上的供应商为B即可。
以上用友U8软件问题解决方案来自用友软件官网知识库，原用友U8知识库如下表所示：
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V10.1 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 供应链-采购管理 |
| 问题现象 | 供应商改了名字，之前入库单上的是A供应商，现在需要开发票是B供应商，怎么开发票？？ |
| 问题原因 | 直接不同供应商的结算 |
| 解决方案 | 直接参照入库单开发票的时候，修改发票上的供应商为B即可。 |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
如果上述用友U8知识库未解决您的问题，您还可以到用友十万个为什么搜索一下：https://www.yyrjxz.com/ask/。
