我们购买的用友T3，7月份开账。但是月结转的时候，要

潘洋bAF · 发表于 2016-10-2 16:43:07

问题现象：我们购买的用友T3，7月份开账。但是月结转的时候，要求前月结转。于是按要求结转，但核对账簿的时候，其中2~7月都核对相符，就1月显示错误如图。错误显示的总账数据是开账时填入的累计的借方和贷方发生额。请问怎么解决？
问题模块：用友T3总账系统
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的总账系统模块中碰到如下问题：我们购买的用友T3，7月份开账。但是月结转的时候，要求前月结转。于是按要求结转，但核对账簿的时候，其中2~7月都核对相符，就1月显示错误如图。错误显示的总账数据是开账时填入的累计的借方和贷方发生额。请问怎么解决？

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潘洋bAF · 发表于 2016-10-2 16:59:50

麻烦了18136198236

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用友软件闫新华 · 发表于 2016-10-2 17:26:51

留个手机号吧，我打给您

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潘洋bAF · 发表于 2016-10-2 18:16:16

7月份的我记账和反记账都试过了，8月份的未记账。

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用友软件闫新华 · 发表于 2016-10-2 19:39:18

您记账了吗？

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潘洋bAF · 发表于 2016-10-2 21:00:53

对啊，它外面又录不了。要按着辅助项才能录进去。而且你看，库存现金银行存款这类科目至始至终没有辅助项的，也在错误列表里

用友软件闫新华 · 发表于 2016-10-2 21:30:23

您期初带辅助核算的科目是按照辅助项录入的期初吗？

潘洋bAF · 发表于 2016-10-2 22:59:50

您好，平衡的，1~6月全是这个金额，因为没发生额

用友软件闫新华 · 发表于 2016-10-3 00:28:13

试算平衡吗？年初和期初的？

潘洋bAF · 发表于 2016-10-3 01:48:11

我1月都没结账呢，没得反结账了。开账是7月份，但系统必须要把前月的给结了，就1月份有问题。2,3,4，5,6,7都是好的

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