管理费用下的二级三级科目结转本年利润是结转不过去，这是

qq37724861 · 发表于 2016-10-4 02:49:58

问题现象：管理费用下的二级三级科目结转本年利润是结转不过去，这是为什么呢，我有两个交通费和办公费挂了辅助核算，怎么操作
问题模块：用友T3总账系统
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的总账系统模块中碰到如下问题：管理费用下的二级三级科目结转本年利润是结转不过去，这是为什么呢，我有两个交通费和办公费挂了辅助核算，怎么操作

qq37724861 · 发表于 2016-10-4 03:54:34

中途挂 1来导致对账不平 2来结转过不去
老老实实的改回去

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qq37724861 · 发表于 2016-10-4 04:09:29

他是中途挂不是一开始

qq37724861 · 发表于 2016-10-4 05:11:37

挂了辅助核算也不影响结转。

qq37724861 · 发表于 2016-10-4 05:49:43

中途挂了项目核算怎么解决

qq37724861 · 发表于 2016-10-4 06:00:02

是中途挂的项目核算，那该怎么改呢

qq37724861 · 发表于 2016-10-4 06:43:32

都已经选中了呀，末级科目也在本年利润科目编码里

qq37724861 · 发表于 2016-10-4 08:04:55

首选之后末级科目可以结转。请参考截图看是否损益类的每个末级科目都设置了对应本年利润科目。点击会计科目，双击交通费用科目，勾选您想要挂的辅助核算。

qq37724861 · 发表于 2016-10-4 08:58:45

首先确认定了结转，其次是否中途修改过辅助核算

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管理费用下的二级三级科目结转本年利润是结转不过去，这是

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