从15年结转到16年，已经做账做到了5月从15年结转到16年，已经做账

何丽娟732 · 发表于 2018-6-13 14:32:01

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3核算管理模块中碰到如下问题，从15年结转到16年，已经做账做到了5月，详细问题描述如下：
从15年结转到16年，已经做账做到了5月份，才发现核算模块期初数据和15年年末结存数据对不上，该怎么修改？？

用友软件何杰 · 发表于 2018-6-13 16:11:04

[/握手]

社区专家 · 发表于 2018-6-13 17:11:50

好吧，谢谢

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-13 18:04:54

调整单只能在5月末做

何丽娟732 · 发表于 2018-6-13 19:19:24

在5月末也是做进出入库单调整吗？客户想在一月份进行调整，但是又不想删单据，有解决方法吗？

用友软件何杰 · 发表于 2018-6-13 19:32:22

在5月末您做完账的月份调整

社区专家 · 发表于 2018-6-13 20:18:55

在1月末调整吗

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-13 20:41:48

不用删除单据，直接在月末调整

何丽娟732 · 发表于 2018-6-13 22:09:58

第一种方法只用删除1到5月份生成的凭证，不用删除1到5月份的单据，反记账反结账到1月份就可以修改的是吗？？

用友软件何杰 · 发表于 2018-6-13 23:27:38

建议您用第一种方法调整

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