从15年结转到16年，已经做账做到了5月从15年结转到16年，已经做账

社区专家

金额和数量都不对，主要是客户不接受删除单据和凭证

用友软件工程师

您好现在您的这种情况有以下几种方案，您可以选择，您在操作前先备份账套，由于您已经做了5个月的账了，建议您用第一种方案\n1、您看一下您的期初是金额不对还是数量不对，如果是金额不对可以做出入库调整单，如果是数量不对可以做其他出入库单2、删除所有单据，返回到期初进行修改\n3、删除年度账，重新结转，结转完核对一下所有期初数据