请问如何把记入营业费用的固定资产调回记入请问如何把记入营业费用的固定资

用友软件张墨 · 发表于 2018-6-13 17:57:13

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3固定资产模块中碰到如下问题，请问如何把记入营业费用的固定资产调回记入，详细问题描述如下：
请问如何把记入营业费用的固定资产调回记入固定资产？

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-13 19:10:40

软件提供这个功能，没问题。但是实际业务，这样操作可不可以，您还是需要咨询一下审计。

社区专家 · 发表于 2018-6-13 19:27:10

那可以从现在新增后计提折旧不？

用友软件张墨 · 发表于 2018-6-13 20:12:02

调账好调，设计后续的问题，不好处理。\n营业费用减少，固定资产新增\n借：营业费用 -XXX\n借：固定资产 XXX\n计提自固定资产入账后，开始计提的折旧（自行确定方法）\n借：根据情况决定科目 XX\n 贷：累计折旧 XX

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-13 20:41:12

我现在看到审计报告了，是写的将所有物资纳入固定资产管理和核算，这种我应该怎么调账嘛

社区专家 · 发表于 2018-6-13 21:21:38

我觉得，您最好问一下审计的意见，因为，调整营业费用，肯定还会涉及所得税，如果涉及所得税，肯定就涉及所得税的滞纳金问题，一系列的问题就都来了，如果处理的没有符合审计的意见，还得在改，所以，不如您直接问一下他们要怎么做账。您说呢

用友软件张墨 · 发表于 2018-6-13 22:50:03

调整账务，调整营业费用，补记固定资产

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 00:12:42

审计怎么出具的审计意见？让您怎么做？

社区专家 · 发表于 2018-6-14 00:25:10

难道是直接写负数营业费用吗？

用友软件张墨 · 发表于 2018-6-14 01:42:06

就是直接填卡片哈，那固定资产模块自动生成凭证贷方科目又写什么哟？你可以说具体点吗？

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