请问如何把记入营业费用的固定资产调回记入请问如何把记入营业费用的固定资

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 02:27:58

需要在固定资产新增卡片，您需要新增原始卡片，把原值、折旧信息计算出来，直接填写到原始卡片上，再生成凭证。

社区专家 · 发表于 2018-6-14 03:16:01

不好意思哈，打错了，是固定资产要增加了嘛，也要填卡片了嘛，不然在固定资产模块怎么成生凭证哟？

用友软件张墨 · 发表于 2018-6-14 03:48:06

选第一种方法，也要把固定资产做减少了嘛，如何操作呀？

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 04:34:26

那是需要调了。您根据审计意见，把账务调一下。两个方法：\n1、根据审计意见，直接做凭证调整，建议您选这个。\n2、软件，可以反结账，反记账、反审核，到您要调整的那个年度，把之前的营业费用直接修改，不建议。

社区专家 · 发表于 2018-6-14 05:31:59

因为被审计的提出了，必须要调整了嘛

用友软件张墨 · 发表于 2018-6-14 06:29:30

去年的业务，现在不建议您调整了。涉及的东西太多了。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-14 06:43:52

去年6月分的

社区专家 · 发表于 2018-6-14 07:04:16

您这个业务，是什么时候处理的？

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