2017年刚结转完，计提1月份固定资产折2017年刚结转完，计提1月份

信必成

在用友T6企业管理件的用友T6固定资产模块中碰到如下 问题，2017年刚结转完，计提1月份固定资产折，详细问题描述如下：
2017年刚结转完，计提1月份固定资产折旧，生成凭证，在对账时候发现固定资产折旧值和账务的对不上，显示结果不平衡。请看下图。请问如何解决，给个建议。谢谢！                                                                                                

                               
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用友软件彭成鑫

您好，1月份计提折旧后生成凭证，在总账系统中没有记账。