目前账套已经做到17年6月了，现在回到1目前账套已经做到17年6月了，

寒寒之夜 · 发表于 2018-6-28 03:30:28

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下问题，目前账套已经做到17年6月了，现在回到1，详细问题描述如下：
目前账套已经做到17年6月了，现在回到16去调账后16年的凭证有调整后，现在17年的期初数据没有变化，要如何处理

寒寒之夜 · 发表于 2018-6-28 04:07:52

明白了，谢谢

用友软件卢儒佳 · 发表于 2018-6-28 04:28:19

如果是财务数，需要2016年12月份做结账

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-28 04:45:53

就是2016年结账12月份后，17年期初就自动更新了，对吧

社区专家 · 发表于 2018-6-28 06:10:11

需要做结账

寒寒之夜 · 发表于 2018-6-28 07:18:51

调整完2016的凭证之后，2016年的期末数据会自动更新到2017年，是吗

用友软件卢儒佳 · 发表于 2018-6-28 08:31:20

要反结账到2016年

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-28 09:00:14

是不是去改2016年账的时候，2017年的账必须要反结账到2017.1月份才可以

社区专家 · 发表于 2018-6-28 09:54:30

基础设置-科目-科目对照中，两个年度的科目要保持一致，并重新最好对照，不要存在差异科目，然后重新做12月份结账

寒寒之夜 · 发表于 2018-6-28 11:04:35

把16年的账取消结账，然后用17年登录软件中，点击基础设置中科目然后点击科目对照，把2016列中有2017中没有的，在2017中对应好，然后把2016年的账进行结账

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