新增卡片长期待摊费用，长期待摊费用前期已新增卡片长期待摊费用，长期待摊

mrhvi6

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+资产管理模块中碰到如下 问题，新增卡片长期待摊费用，长期待摊费用前期已，详细问题描述如下：
新增卡片长期待摊费用，长期待摊费用前期已经计提2个月，所以卡片新增就有了累计折旧。比如原价1000，已提折旧200，剩余价值800，出来的凭证是借：长期待摊费用1000，贷：长期待摊费用200，应付账款800；实际改成：借：长期待摊费用800，管理费用200,，贷：应付账款1000.改了之后结账的时候资产总账与明细对不上                                                                                                

                               
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用友软件黄思源

改了之后肯定对账不平，因为对账科目是总账——科目设置中的科目，这个科目是生成凭证自动带出的。