j急急急急请问下如果工程项目月末结转是怎样结转的，因为工程还没有完结，

王宏涛

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，j急急急急，详细问题描述如下：
请问下如果工程项目月末结转是怎样结转的，因为工程还没有完结，但是当月是费用发生的，而且又开票收款，所以要结转有收入那部份成本，那么怎样去弄那张凭证的，如果不是 工程的我用自定义结转就可以，但是现在有工程发生收入，现在结转不了，结果负债表不平的

用友软件张彩用

结转主营成本的凭证是：
借：主营业务成本---工程结算成本
贷：工程施工—人工费
材料费
机械费

用友软件工程师

您好！这个问题我们经过分析需要作以下处理：1、首先要看单位是如何核算费用的，能否把对应收入的那部分费用直接计算出来，如果可以，就把这些费用结转到主营业务成本就可以。
2、如果单位核算费用不能明确确定对应这部分收入具体是多少，需要工程人员和财务人员协商，确定一个比例，把费用结转到主营业务成本

社区专家

您好，总账模块两种结转方式，一种是自定义结转，一种是期间损益结转；
如果涉及到业务单据的销货单，需要系统管理--选项设置，财接接口设置，未出库的销货旱，是确认收入还是一起结转成本；
这样在总账模块就会有收入成本配比结转；

知识分子

您好!请稍等一下。稍后回复您

用友软件张彩用

您好，请稍等会