T+年结后有辅助核算的科目都没有结转过来T+年结后有辅助核算的科目都没

ミ噺徔宸＆ · 发表于 2018-6-29 20:53:51

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下问题，T+年结后有辅助核算的科目都没有结转过来，详细问题描述如下：
T+年结后有辅助核算的科目都没有结转过来，2018年期初余额没有数据，辅助没有数据，明细没有数据

ミ噺徔宸＆ · 发表于 2018-6-29 22:20:23

谢谢，我把科目对照表空缺的补上，重新结转就好了

用友软件苏娜 · 发表于 2018-6-29 23:03:45

分别用两个年度登录账套，检查两个年度的科目档案，18年科目的辅助核算需要与17年科目保持一致，不一致的进行修改，然后用18年登录，在基础设置-科目-科目对照中重新做下科目对照，将两个年度的对应关系设置好后，再重新做上年12月份结账

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