总账挂了往来的科目期初不能重新结转客户使用的是t+12.2，17年调账

四川凤凰

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，总账挂了往来的科目期初不能重新结转，详细问题描述如下：
客户使用的是t+12.2，17年调账后重新结账，并勾选了覆盖下年年初，结转到18年后发现挂了往来核算的科目期初余额都被清空了，重复操作过几次都是这样的情况，并且有几个客户也出现相同的情况，请问这个是需要在那里设置一下才能结转吗？

用友软件周义刚

您需要登陆2018年，基础设置--科目，科目对照，将相关科目重新对应起来，然后核对下科目的辅助核算是否设置的一致，如果不一致需要修改为一致，然后重新结账