部份科目余额无法结转至下年12.2标准版，如应收账款按客户+项目+地

流动的风 · 发表于 2018-6-29 21:31:16

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下问题，部份科目余额无法结转至下年，详细问题描述如下：
12.2标准版，如应收账款按客户+项目+地区+业务员核算，年结后，该科目在下年无余额。即无法正确结转至下年。

用友软件周义刚 · 发表于 2018-6-29 22:41:59

检查了科目对照吗？

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-30 00:01:40

上下两个年度科目、辅助核算一模一样。

社区专家 · 发表于 2018-6-30 00:55:45

以上两点必须都符合才行的

知识分子 · 发表于 2018-6-30 01:58:26

辅助核算上下两个年度一模一样

畅捷讲师 · 发表于 2018-6-30 03:14:13

以上操作后，2017,12重新结账

签到达人 · 发表于 2018-6-30 03:43:53

请登陆2018年，检查下基础设置--科目，科目对照，是否两个年度的科目对应上，然后，将两个年度的科目设置为相同的辅助核算

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部份科目余额无法结转至下年12.2标准版， 如应收账款按客户+项目+地