年结数据2017年12月年结后应收账款＼应付账款采用往来核算，但事数据

汤怀

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，年结数据，详细问题描述如下：
2017年12月年结后应收账款＼应付账款采用往来核算，但事数据无法结转到下一下，曾试过反结账再打勾"当下一年科目余额已存在时，结转时覆盖科目期初余额"不知怎么，上一年数据老是带不过来

用友软件黄旻

您好，到2018年基础设置～科目～科目对照里对照上18年的科目，再反月结重新结转就可以了，新年快乐