T+年结后挂了辅助核算的结转不下来其他都结转下来是什么原因

天冷了。 · 发表于 2018-6-29 23:48:28

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下问题，T+年结后挂了辅助核算的结转不下来其他都结转下来是什么原因，详细问题描述如下：

用友软件周义刚 · 发表于 2018-6-30 00:49:35

不客气

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-30 01:07:20

可以了谢谢

社区专家 · 发表于 2018-6-30 02:35:43

我的建议是，先结转过来，然后去增加二级科目，或者说，直接使用二级科目对应2017年的一级科目

知识分子 · 发表于 2018-6-30 03:52:56

17年的也加一个那个多出来的科目吗

畅捷讲师 · 发表于 2018-6-30 04:12:30

就是要将2017年的科目和2018年的科目对应好啊，如果没有对应好，那么就是说两个年度的科目就没有关系了，只有对应好才说明这两个科目的关系的

签到达人 · 发表于 2018-6-30 04:49:10

多了一个然后要怎么操作

天冷了。 · 发表于 2018-6-30 06:15:07

这个是因为科目没有对照好导致的，您在2018年的科目中先操作科目对照下就可以看到我说的效果了

用友软件周义刚 · 发表于 2018-6-30 07:16:06

而且18年的登入查明细账也查不到17年这些挂了辅助核算的数据

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-30 08:44:35

请按上面的方法操作后，重新结转下，只要符合上面的要求就好了

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T+年结后 挂了辅助核算的结转不下来 其他都结转下来 是什么原因