T+ 自定义结转 结转增值税 怎么设置 呢您好，请问：T+ 自定义结

揣志伟

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，T+ 自定义结转 结转增值税  怎么设置 呢，详细问题描述如下：
您好，请问：T+ 自定义结转 结转增值税  怎么设置 呢？

用友软件胡跃梅

不客气

用友软件工程师

好的，感谢！

社区专家

是不是凭证没有记账呢，您勾选包含未记账凭证

知识分子

                               
登录/注册后可看大图

我这边设置了一下制造费用的，当月科目余额表中4001有期末借方余额，4101有期末贷方余额，按此模板 生成凭证  没有生成的凭证

签到达人

结转设置和科目余额表截图看下

揣志伟

结转的模板设置好了， 自定义结转-选择了设置好的模板-生成凭证 提示没有生成的凭证？ 什么意思，可是我这边做了涉及到两个科目的凭证的，该审核记账的都弄了，结果没有生成凭证，这怎么操作

用友软件胡跃梅

如果是直接转余额，选择对应结转就可以

用友软件工程师

转账类别是公式结转好还是对应结转好还是都可以呢

社区专家

您好，可以参照以下步骤操作：
1.要定义转出科目和转入科目（月末把某个或多个科目的余额结转到另外一个或多个科目的余额中，可以是非末级科目。）； 2.模板上不定义借贷方向,生成凭证时由转出科目的性质方向确定分录方向（如果转出科目的余额方向为借方，那生成凭证时转出科目生成的分录为贷方，对应转入科目生成的分录为借方）； 3.分录的金额、本币、数量的值不需要设置，默认为转出科目的期末余额。  （1）但如果要在转出科目的余额上*60%的数，再转至转入科目中，就需在转出科目中录入转账比例60； （2）全额转出科目余额，转账比例则为100。