用友T+12.1的普及版，预付了供应商100块钱，供应

YYYRJ · 发表于 2016-9-30 16:00:57

问题现象：用友T+12.1的普及版，预付了供应商100块钱，供应商送货来了后只送了90块的东西给我，然后退了10块钱，这样我应该做什么单才能把挂在预付款的未核销金额去掉。因为不去掉下次我再预付的话金额不对，我的出纳账也不对。
问题模块：用友T+业务往来
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的业务往来模块中碰到如下问题用友T+12.1的普及版，预付了供应商100块钱，供应商送货来了后只送了90块的东西给我，然后退了10块钱，这样我应该做什么单才能把挂在预付款的未核销金额去掉。因为不去掉下次我再预付的话金额不对，我的出纳账也不对。

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-30 16:38:32

这个是版本的功能区隔。。

YYYRJ · 发表于 2016-9-30 18:10:52

那普及版就不应该不预付放到上面，因为这个是很大的漏洞，而不是你什么版就没有这个功能，既然有预付就应该要考虑到这些基本情况

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-30 18:40:36

普及版的话没办法的只能这样。标准版或者专业版可以预付冲销。

YYYRJ · 发表于 2016-9-30 19:43:05

大部分供应商都是先预付款再发货的，那一直累计下去的话岂不是很大一笔数？到时候都分不开哪些是退回来哪些是未核销了

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-30 21:00:34

退10元的时候做一张红字的预付款单，完成后，普及版是不能进行核销的，只能这样保证余额是平衡的。

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