我的主营业务收入-成本及附加税-三大费用=明明等出是负

鈤淂樫韌 · 发表于 2016-10-1 01:41:40

问题现象：我的主营业务收入-成本及附加税-三大费用=明明等出是负数,可结转本年利润反而还大了,怎么回事?
问题模块：用友T1信息中心
详细问题描述：在用友T1进销存软件的信息中心模块中碰到如下问题，我的主营业务收入-成本及附加税-三大费用=明明等出是负数,可结转本年利润反而还大了,怎么回事?

用友软件李珊 · 发表于 2016-10-1 02:59:43

只要您做的凭证符合第一条中的要求就没问题

鈤淂樫韌 · 发表于 2016-10-1 04:09:27

是我直接入成本影响了吗?

用友软件李珊 · 发表于 2016-10-1 05:00:06

您点击总账界面的反月结，反记账，反审核到错误月份，将凭证修改正确之后再重新审核，记账，结账，出报表

鈤淂樫韌 · 发表于 2016-10-1 05:11:00

我有几个数额是直接入主营业务成本的,是不是这影响了?但我试过反结账做多一个管理费用,本年利润结转同样又增加了!

用友软件李珊 · 发表于 2016-10-1 06:49:26

您检查下损益科目（主营业务收入，成本，财务费用，管理费用和销售费用）明细账，收入科目除了结转凭证，金额显示在借方之外，其他的日常凭证一定要显示在贷方，就算发生在借方，也必须做贷方红字。费用类科目除了结转凭证，金额显示在贷方之外，其他的日常凭证一定要显示在借方，就算发生在贷方，也必须做借方红字。只有凭证科目金额做对了，结转损益才是对的，报表也是对的

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我的主营业务收入-成本及附加税-三大费用=明明等出是负

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