应收账款57124，主营业收入55460.19，应交税

邵文7B3 · 发表于 2016-10-1 11:19:50

问题现象：应收账款57124，主营业收入55460.19，应交税费1663.81 其中下个月缴税的时候有一项减免税款820 还有一个地税199元这个怎么写凭证？？？？求教大神
问题模块：用友T3总账系统
详细问题描述：在用友畅捷通T3财务软件的总账系统模块中碰到如下问题：应收账款57124，主营业收入55460.19，应交税费1663.81 其中下个月缴税的时候有一项减免税款820 还有一个地税199元这个怎么写凭证？？？？求教大神

用友软件赵东涛 · 发表于 2016-10-1 12:17:44

对于会计处理，只要减免了就红冲营业税金及附加，对方科目是应交税金。如果你的地方税务局没有什么特殊要求，应该就这样处理了

邵文7B3 · 发表于 2016-10-1 12:32:32

大神，我的这个减免税是购买金税盘的，这个要怎么写呢？？

邵文7B3 · 发表于 2016-10-1 13:09:37

我这张怎么搞，能具体一点吗？？？我是一个新手[/流泪]

用友软件赵东涛 · 发表于 2016-10-1 14:35:02

交的时候减免的税款，导致应交税费－应交营业税有余额，再作红字凭证冲销。借：主营业务税金及附加贷：应交税金－应交营业税，都是是红字，金额是减免的金额。

邵文7B3 · 发表于 2016-10-1 15:30:06

我这个交了国税也要交地税的！地税应该是申报月编辑吧？？？

邵文7B3 · 发表于 2016-10-1 16:29:02

减免税款也应给是开票当月做吗？？
能具体点说一下吗？？？谢谢大神了[/发呆]

用友软件赵东涛 · 发表于 2016-10-1 16:49:12

下个月交税的时候借：应交税费－应交营业税贷：银行存款

用友软件赵东涛 · 发表于 2016-10-1 17:30:58

我看不出来你的这个是地税还是国税，看描述可能是地税，那么你的这个税款本月应该借：主营业务及税金贷：应交税费－应交营业税。如果减免了就要把这个税金计入收入。

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