公司发工资另一公司缴社保怎么做分录?

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公司发工资另一公司缴社保怎么做分录?

公司代交的社保就不用由公司承担社保上的公司缴纳部分。所以在扣社保的时候，将全部的社保金额做如下分录：

借：其他应收款

贷：银行存款

计提社保和工资、代扣个税怎么做分录?

一、计提工资和公司承担的保险

借：生产成本、制造费用、管理费用、销售费用、在建工程等科目

贷：应付职工薪酬-工资

贷：应付职工薪酬-社保

二、代扣个税

借：应付职工薪酬-工资

贷：应交税费-个税

三、代扣个人承担社保

借：应付职工薪酬-工资

贷：应付职工薪酬-社保

四、发放工资

借：应付职工薪酬-工资

贷：银行存款

五、代缴个税

借：应交税费

贷：银行存款

六、缴纳社保(企业负担+个人负担)

借：应付职工薪酬-社保

贷：银行存款

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