发票少开打款多会计分录怎么做？

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发票少开打款多会计分录怎么做

发票上显示的金额和实际金额不一致的情况是有不少的。为何会出现这样的情况呢，是人为错误或是其他，这个没必要细致查。整体的情况，就两类，一类是发票少开打款多，一类是发票比实际付款开的多，两类情况都很常见。一般的新手会犯愁。

这账是按照实际金额来呢，还是按照发票金额来，这是个问题。正确的处理方法是什么呢。以下咱们看看老会计们是如何处理的。有过一次这样的业务后，你会发现这样的事都是非常简单的。

这种情况可以冲出原有做收入、税金等相关科目并作详细说明，重新开发票，把不须要开票的也作上、做相关科目即可。

或者直接做成这样：

借：银行存款

贷：主营业务收入、应收账款

发票是作为交易双方的重要依据，税务上这是增值税的核算缴纳的重要凭证，税务机关也是会查证的。但是税务上是允许不开票收入的，有时候是没有开具发票的，但收入也要真真实入账账，以少于真实金额的发票做附件完全没有问题，当然这样事是越少越好。

发票少开打款多会计分录怎么做为会计学习资料整理，要正确处理发票有关的业务，决不能只在理论上下功夫，实操方面实在重要，不是说说一万不是做一件，这是有道理的。

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