​法人费用报销怎么做账?

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法人费用报销怎么做账?

企业人员报销费用,凭相关发票入账,会计分录是:

借:管理费用/销售费用/生产费用(根据报销费用的类型分别计入对应的二级科目),贷:现金/银存.

其入账在哪个科目下,关键看法人购买的东西是用来干什么用的,如果用于生产,则为生产费用,用于销售,则为销售费用,用于行政管理,则为管理费用.例如:管理费用主要核算:公司经费、职工教育经费、业务招待费、税金、技术转让费、无形资产摊销、咨询费、诉讼费、开办费摊销、上缴上级管理费、劳动保险费、待业保险费、董事会会费、财务报告审计费、筹建期间发生的开办费以及其他管理费用.

报销单据审核票据报销审核需注意如下几条:

1.票据真伪,原始凭证必须按公司规定的程序进行审核、签字,相关手续必须完备.

2.金额大小写和数额是否正确.

3.签字是否完整,签章是否有效.

4.日期是否正确.

5.报销费用必须以合理、合法、真实的凭证为依据.

6.发生的费用必须按规定分类填写公司统一的报销单据,不得随意填写.

关于上述内容:法人费用报销怎么做账,法人报销只要是公司真是发生的,合理合法的就可以凭票报销做账,只是看你们有没有正规单位开的发票有可以所得税前扣除,没有则需要纳税调整.希望能帮助你解决问题,如果还不明白欢迎在线咨询,会计学习资料的老师们会尽快回复你!

上述图文避税技巧是用友软件下载参考各大税务局网站，税法书籍为税务会计人员编辑的​法人费用报销怎么做账?的相关避税资料，希望对你免费学习税务避税技巧​法人费用报销怎么做账?的过程中有帮助，如有不理解的税务知识，欢迎您进入财税交流社群。

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