窗式比对失败增值税未申报或未对比问题处理

今天用友erp要在这篇免费企业合理避税技巧中讲解有关窗式比对失败增值税未申报或未对比问题处理的税务实操内容，在这篇窗式比对失败增值税未申报或未对比问题处理中我们通过图文教程讲解了免费的合理避税知识，免费的中小企业避税方法，还为您详细描述了在税务筹划中窗式比对失败增值税未申报或未对比问题处理的相关避税技巧。

窗式比对失败增值税未申报或未对比问题处理

(一) 一般纳税人

问题原因:抄报税的顺序不正确.

解决方案:需要先在开票软件中上报汇总,然后财务做网上申报,申报成功后反写.

(二)问题原因:应总局要求,小规模纳税人正式启用一窗式比对,当月是否申报取决于企业是月报还是季报

解决方案:

1)企业确定自身属于月报还是季报企业

2)月报企业:用户需要每月进行申报后才能清卡/反写,具体按照一般纳税人的抄报操作流程即可(先在开票软件中上报汇总,然后财务做网上申报,申报成功后反写)

3)季报企业:遵循季度进行申报,其他月份进系统时会自动清卡(建议每月1-15号查看开票截止日期是否自动跳至下月,如未跳转,请及时联系服务单位)

注意:小规模纳税人不清楚自己是月报还是季报,请咨询当地税务局

(三)个体工商户(定额定期用户)

问题原因:定额定期用户每月需要等税局批量申报后才可以清卡

解决方案:错开月初抄报高峰期,尽量在每月7号之后再进行抄报清卡

窗式比对失败增值税未申报或未比对解决方法

解释:票、表、比对

票 = 税控设备开票金额

表 = 增值税申报表

比对 = 税控盘做了上报汇总之后,会计再进行电子申报,系统会自动进行票表比对,比对通过了才可以清卡

解释:月报、季报

月报用户:一般纳税人、小规模自开专票纳税人,每个月都要申报以后才能反写清卡

季报用户:个体户、小规模企业核定为季报的,每年的1月、4月、7月、10月需要申报增值税表

正确操作流程如下:

第一步、登录开票系统--进入【网上抄报】--点击【上报汇总】

第二步、由会计电子申报【增值税申报表】

第三步、登录开票系统--进入【网上抄报】--点击【反写】

注意:

月报用户:每次都要按照以上流程走

季报用户:每年的4月、7月、10月、1月按照以上流程操作,其他月份可以直接上报汇总,再反写

解决方案:

1、如果你提前申报了,在未缴税的情况下,你可以把申报表作废,再重新申报,它也会进行比对,你就可以反写清卡了.

2、去税务大厅清卡(提示:有些地方还可以联系税控服务人员,把税号给他,让他给你在税局做比对后,你就可以清卡了!当然,有些工作人员不方便操作的,也请谅解)

看到这里,相信各位已经对"窗式比对失败增值税未申报或未对比问题处理及解决方法?"这个问题,有了一个全面的认识和理解.想要获取更多这方面的财会资讯,可以前往会计学习资料官网,我们有专业的老师为大家答疑解惑.

上述图文避税技巧是用友软件下载参考各大税务局网站，税法书籍为税务会计人员编辑的窗式比对失败增值税未申报或未对比问题处理的相关避税资料，希望对你免费学习税务避税技巧窗式比对失败增值税未申报或未对比问题处理的过程中有帮助，如有不理解的税务知识，欢迎您进入财税交流社群。

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